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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
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15/01/20260115003/20251001065/20251230084/20250115003/2026REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL , SITUADO NA AV.ILHÉUS,Nº 94,BAIRRO MARIA OLIMPIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA FANFARRA,CONFORME CONTRATO Nº 043/2025,PA.: 063/2025, INEX.: 036/2025. DEZEMBRO.JANNACIRA SANTOS FERNANDES***.437.055-**R$ 3.000,00
15/01/20260115002/20251230148/20250115002/20260115002/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE CREDENCIAMENTP DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2025,INEX.: 072/2025,PA.: 137/2025. NF.: 0048, PARTE NF:0050.DEBORA ALVES DE LIMA CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA35.374.150/0001-40R$ 4.137,20
15/01/20260115001/20251230148/20250115001/20260115001/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA DE CREDENCIAMENTP DE RESTAURANTE PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2025,INEX.: 072/2025,PA.: 137/2025. NF.: 0046.DEBORA ALVES DE LIMA CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA35.374.150/0001-40R$ 5.764,02
14/01/20260114010/20250507021/20251229073/20250114010/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE COM PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO A SEREM EXECUTADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº057/2025,INEX.: 046/2025,PA.: 089/2025. NF.: 0010.59.532.487 LUCIAN SOUZA SANTOS PIMENTEL59.532.487/0001-04R$ 580,00
14/01/20260114014/20250407023/20251204011/20250114014/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE COM PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, VEICULOS LEVES E PESADOS.CONFORME CONTRATO Nº 038/2025,INEX.: 029/2025,PA.: 055/2025 E NOTA FISCAL Nº 202500063.OFICINA MECANICA SANTOS LTDA09.281.421/0001-02R$ 485,00
14/01/20260114016/20250707066/20251229058/20250114016/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE COM PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS, VEICULOS LEVES E PESADOS.CONFORME CONTRATO Nº 038/2025,INEX.: 029/2025,PA.: 055/2025 E NOTA FISCAL Nº 316.OFICINA MECANICA SANTOS LTDA09.281.421/0001-02R$ 568,00
14/01/20260114021/20250708077/20251216059/20250114021/2026REFERENTE A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM DIVERSAS REGIÕES DA ZONA RURAL , CONFORME CONTRATO Nº118/2025,INEX.:089/2025,PA.; 157/2025.NF.: 0024. NOEMBROPAULO HENRIQUE DOS SANTOS LIRA55.362.390/0001-31R$ 90,00
14/01/20260114009/20250507025/20251229056/20250114009/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE COM PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO A SEREM EXECUTADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME CONTRATO Nº057/2025,INEX.: 046/2025,PA.: 089/2025.NF.: 009.PLACA: PKO 9258,PKO 3290.59.532.487 LUCIAN SOUZA SANTOS PIMENTEL59.532.487/0001-04R$ 220,00
14/01/20260114006/20251230049/20251229090/20250114006/2026REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES/ QSE. CONFORME ATA 019/2025,PE.: 019/2025,PA.: 110/2025. NF.: 2372.PINTO VASCONCELOS COMERCIAL LTDA EPP04.292.907/0001-22R$ 696,00
14/01/20260114012/20250519075/20251230071/20250114012/2026REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE COM PROCEDIMENTO AUXILIAR DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO A SEREM EXECUTADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº056/2025,INEX.: 045/2025,PA.: 088/2025.NF.: 0044.58.841.583 THALIS ARTUR RIBEIRO TAVARES58.841.583/0001-63R$ 913,08
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