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PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA - BA
Atualizado em: 22/03/2026 20:00:59

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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20/03/20260000031/20260102029/20260320002/2026CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DURANTE O EXERCICIO DE 2026. FEV. 8390548/8.INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 118.299,17300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)
20/03/20260000182/20260320001/20260320001/2026REFERENTE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA CONFORME LEI 1.324 DE 13 AGOSTO 2025.COM DESTINO Á SALVADOR AFIM DE PARTICIPAR DE CURSP DE DIREITOD HUMANOS PARA PROFESSORES. JORQUELIA PEREIRA BOTELHO***.084.205-**R$ 1.600,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
20/03/20260000169/20260320019/20260320009/2026CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA Nº 034/2025, PE Nº 021/2025, CONSTANTES DO PA Nº 000094/2025 E NOTA FISCAL 7901. MATERIAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL OSVALDO CRUZ.C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSÃO GRAFICA22.788.315/0001-88R$ 9.100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferência do Salário-Educação
20/03/20260000143/20260320023/20260320010/2026REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA: 0012/2025,PE.; 013/2025 PA: 093/2025. NF.: 6300,6301.SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA86.986.775/0001-01R$ 12.891,04300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL)150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
20/03/20260000099/20260312067/20260320003/2026CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA.: 018 PE; 019/2025, CONSTANTES DOPA.: 110/2025. NOTA FISCAL 0014.59.086.879 DACTON DOS SANTOS MARQUES59.086.879/0001-89R$ 2.104,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
20/03/20260000169/20260320020/20260320008/2026CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ATA Nº 034/2025, PE Nº 021/2025, CONSTANTES DO PA Nº 000094/2025 E NOTA FISCAL Nº 7902, MATERIAL PARA A ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL UBAITABENSE.C G S REBOUCAS RECARGA DE CARTUCHOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E IMPRESSÃO GRAFICA22.788.315/0001-88R$ 9.240,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO155000000000 - Transferência do Salário-Educação
20/03/20260000099/20260312068/20260320004/2026CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ATA.: 018 PE; 019/2025, CONSTANTES DOPA.: 110/2025. NF 0010.59.086.879 DACTON DOS SANTOS MARQUES59.086.879/0001-89R$ 2.106,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
20/03/20260000143/20260311019/20260320007/2026REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA: 009/2025,PE.; 010/2025 PA: 090/2025 E NOTA FISCAL 6411.SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA86.986.775/0001-01R$ 5.895,64300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
20/03/20260000143/20260311018/20260320006/2026REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA: 009/2025,PE.; 010/2025 PA: 090/2025 E NOTA FISCAL 6412.SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA86.986.775/0001-01R$ 4.199,56300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
20/03/20260000360/20260302022/20260320005/2026CORRESPONDENTE A DESPESA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO A SEREM EXECUTADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2025, INEX.: 046/2025,PA.: 089/2025. SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS: Volkswagen 26-280 CRM 6x4, Placa: OZG-6210, Retroescavadeira JCB, número de série: S0R3CXTTVP3261203 E Motoniveladora CASE, número de série: HBZN0845LEAF04078, CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.59.532.487 LUCIAN SOUZA SANTOS PIMENTEL59.532.487/0001-04R$ 4.198,71300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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